| 序号
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工作内容
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完成时间
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责任人
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参与人
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协助单位
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备 注
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| 1
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参与学生公寓八号楼主体工程等新建大型项目的现场跟踪审计
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11月
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郑翠云
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蒙竹年 李小花 阳斌
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后勤基建处、后勤服务中心
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| 2
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完成高韵楼与新建居委会围墙改造工程等本月拟建修缮项目预算审计工作
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11月
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郑翠云
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蒙竹年 李小花 阳斌
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后勤基建处、后勤服务中心
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| 3
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完成校联合门诊部维修改造工程等已验收项目的竣工结算审计工作
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11月
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郑翠云
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蒙竹年 李小花 阳斌
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后勤基建处、后勤服务中心
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? |
| 4
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参与校内修缮项目的招投标、合同洽谈审签和现场监管及竣工验收等工作
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11月
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郑翠云
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蒙竹年 李小花 阳斌
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后勤基建处、后勤服务中心
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? |
| 5
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开展校基建项目竣工决算专项审计工作
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12月
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郑翠云
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蒙竹年 李小花 阳斌
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后勤基建处、计财处等部门
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| 6
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完成国资处及体育学院两个部门经费管理情况专项审计报告
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10月
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郑翠云
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戴凌
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国资处、体育学院、
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| 7
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开展2016年财务预、决算审计、财务报告审计、内部控制审计、体育学院和国资处两部门经费管理审计等五个项目的后续审计工作
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12月
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郑翠云
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戴凌
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国资处、体育学院、计财处等部门
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