部门

序号

工作内容

完成时间

责任人

参与人

协助单位

备注

审计处

1

湖南人文科技学院创业导师用房装修等工程预算审核

4月

刘琼

刘琼 李小花

后勤基建处

2

开通三毛烧烤南侧通道和修建临时停车场地等工程结算审核

4月

刘琼

刘琼 李小花

后勤基建处

3

   已完工项目的竣工验收

4月

刘琼

刘琼 李小花

后勤基建处

4

参与校内修缮项目合同洽谈、审签、现场监管等

4月

刘琼

刘琼 李小花

5

货物（服务）采购控制价审计

4月

刘琼

蒋宁宁

6

2022年度学校预算执行和资产、债务管理绩效内部审计项目

9月

刘琼

蒋宁宁

财务处、国资处、基建处等

7

教务处、离退处、数金院、法学院财务收支审计后续审计

4月

刘琼

蒋宁宁